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令和2年度 厚生労働省のうち国立更生援護機関の歳出
令和2年度の厚生労働省のうち国立更生援護機関の歳出（当初予算）は 87.7億円で、厚生労働省の歳出の 0.03%、一般会計の歳出の 0.01%。令和元年度の当初予算より 2.9億円（3.5%）増えた。国民 1人あたりでは 70円。
- 当初予算（令和2年度）
- 87.7億円
- 所管に占める割合（令和2年度）
- 0.03%
- 一般会計に占める割合（令和2年度）
- 0.01%
- 国民 1人あたり（令和2年度）
- 70円
- 前年度比
- 前年度より 3.5%増えた
- 決算の支出済歳出額（令和2年度）
- 84.3億円
- 執行率（令和2年度）
- 96.2%
令和2年度の決算では、歳出予算現額 87.6億円のうち支出済歳出額は 84.3億円で、執行率は 96.2%。
📂 項ごとの内訳
国立更生援護機関共通費62.1億円組織に占める割合 70.7%・1人あたり 49円前年度より 0.9%増えた執行率 98.2%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員基本給 | 31.3億円 | 50.4% | 25円 | +0.8% | 30.3億円 | 98.7% |
| 職員諸手当 | 15.8億円 | 25.5% | 13円 | +1.6% | 15億円 | 99.1% |
| 超過勤務手当 | 2.9億円 | 4.7% | 2円 | −1.4% | 2.4億円 | 83.9% |
| 非常勤職員手当 | 809万円 | 0.1% | 0円 | +10.7% | 673万円 | 86.4% |
| 短時間勤務職員給与 | 1.3億円 | 2.2% | 1円 | +20.6% | 9,362万円 | 99.8% |
| 児童手当 | 3,822万円 | 0.6% | 0円 | −4.5% | 3,507万円 | 99.2% |
| 職員旅費 | 271万円 | 0.04% | 0円 | +0.6% | 70万円 | 25.9% |
| 庁費 | 8.5億円 | 13.8% | 7円 | +0.1% | 8.5億円 | 99.7% |
| 情報処理業務庁費 | 6,518万円 | 1.1% | 1円 | +3.8% | 6,516万円 | 100% |
| 土地借料 | 4,124万円 | 0.7% | 0円 | −4.6% | 4,124万円 | 100% |
| 各所修繕 | 5,124万円 | 0.8% | 0円 | −14.6% | 5,084万円 | 99.2% |
| 自動車重量税 | 88万円 | 0.01% | 0円 | −14.4% | 86万円 | 98.5% |
| 産業廃棄物処理業務庁費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% | — | — |
| 国有資産所在市町村交付金 | 648万円 | 0.1% | 0円 | +2.5% | 638万円 | 98.4% |
国立更生援護機関施設費1.1億円組織に占める割合 1.2%・1人あたり 1円前年度より 52.3%減った執行率 78.8%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設施工旅費 | 7万円 | 0.06% | 0円 | −92.5% | 39万円 | 74.9% |
| 施設施工庁費 | 525万円 | 4.9% | 0円 | −77.3% | 1,327万円 | 76.1% |
| 施設整備費 | 1億円 | 95.1% | 1円 | −49.2% | 2億円 | 79% |
国立児童自立支援施設運営費1.5億円組織に占める割合 1.7%・1人あたり 1円前年度より 6.7%増えた執行率 91.4%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 1,774万円 | 11.6% | 0円 | +38.6% | 1,226万円 | 69.1% |
| 児童保護指導等旅費 | 278万円 | 1.8% | 0円 | −14.8% | 52万円 | 18.5% |
| 委員等旅費 | 208万円 | 1.4% | 0円 | +6.9% | 111万円 | 53.1% |
| 入所児童見学等旅費 | 163万円 | 1.1% | 0円 | +0.4% | 39万円 | 23.6% |
| 児童自立支援庁費 | 9,332万円 | 61% | 1円 | +5.6% | 9,327万円 | 99.9% |
| 入所児童食糧費 | 3,544万円 | 23.2% | 0円 | ±0% | 3,234万円 | 91.3% |
国立更生援護所運営費23.1億円組織に占める割合 26.3%・1人あたり 18円前年度より 17.7%増えた執行率 93.4%
| 目 | 当初予算 | 項に占める割合 | 1人あたり | 前年比 | 決算 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常勤職員手当 | 8,966万円 | 3.9% | 1円 | +21.6% | 7,936万円 | 95.2% |
| 諸謝金 | 1.6億円 | 6.8% | 1円 | −1.8% | 1.4億円 | 88.1% |
| 職員旅費 | 2,258万円 | 1% | 0円 | +0.1% | 268万円 | 11.9% |
| 委員等旅費 | 1,540万円 | 0.7% | 0円 | +3.8% | 236万円 | 15.3% |
| 入所者見学等旅費 | 168万円 | 0.07% | 0円 | +0.1% | 24万円 | 14.1% |
| 受託研究旅費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% | — | — |
| 政府開発援助庁費 | 677万円 | 0.3% | 0円 | ±0% | 447万円 | 66% |
| 更生援護庁費 | 15.2億円 | 65.7% | 12円 | +28.7% | 14.6億円 | 96.2% |
| 試験研究費 | 787万円 | 0.3% | 0円 | ±0% | 770万円 | 97.8% |
| 医療機器整備費 | 8,140万円 | 3.5% | 1円 | +1% | 8,126万円 | 99.8% |
| 入所施設器材整備費 | 9,363万円 | 4.1% | 1円 | +1.9% | 9,363万円 | 100% |
| 医薬品等購入費 | 1.2億円 | 5.2% | 1円 | ±0% | 1.2億円 | 100% |
| 患者食糧費 | 3,000万円 | 1.3% | 0円 | ±0% | 2,078万円 | 69.3% |
| 入所者食糧費 | 1.1億円 | 4.9% | 1円 | ±0% | 8,760万円 | 77.2% |
| 受託研究費 | 0円 | 0% | 0円 | −100% | — | — |
| 義肢製作原材料費 | 5,074万円 | 2.2% | 0円 | ±0% | 5,073万円 | 100% |
| 国有特許発明補償費 | 5万円 | 0.01%未満 | 0円 | −41% | 5万円 | 99.6% |
執行率は、決算の支出済歳出額を歳出予算現額で割った値。歳出予算現額は、当初予算に補正予算、前年度からの繰越、予備費の使用、流用などを反映した、その年度に支出できた額で、当初予算とは一致しない。
出典: 財務省「予算書・決算書データベース」（令和2年度の一般会計の当初予算と決算）、総務省統計局「人口推計」（令和2年10月1日現在の確定値）を編集・加工して表示しています。